Как списать расходы прошлых периодов?
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. ООО работает с апреля 2011. По договорам компания оказывает услуги по изготовлению и монтажу оболочек из оцинкованной стали. После увольнения бухгалтера выяснилось, что на материал (оцинкованная сталь) в производство, и соответственно далее, не передавался и лежит себе на основном складе, хотя работы выполнены и оплачены заказчиком. Еще есть пару танкеров топлива, ну и так по мелочи - всего на 4500000 руб., при обороте 1000000 в квартал. Не знаю что с этим "наследством" делать. Как списать, чтобы не навлечь на себя проверку? Если это вообще возможно. Спасибо.
Comments
-
Добрый день.
Правильно ли я понял, что фактически материалы и топливо использованы в производстве, а в учете расходы не списаны?
Если так - боюсь, проверки не избежать никак.
Осталось только сейчас сделать инвентаризацию, восстановить учет хотя бы на основании производственных норм расходования материалов, списать то, чего реально в учете нет.
Плюс сдать уточненные декларации и внести исправления в учет.
Но, повторю, проверка, скорее всего, "светит". Уж больно сумма для Вас большая. -
Добрый день. Спасибо огромное за ответ. В принципе, я так и думала, но "Надежда умирает последней". ))
Explore More
- Как в 1С 8.3 создать один акт на оказание услуг на основании двух счетов на оплату?
- Нужно ли подавать нулевые формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ?
- ООО находится в стадии банкротства: какие налоги нужно перечислить в первую очередь?
- Можно ли по требованию налоговой предоставить только один документ из перечисленных?
- Как доначислить больничный за февраль при пилотном проекте?
- Как отразить в 1С 7.7 операции по лизингу у лизингополучателя?
- По какой строке бухгалтерского баланса отразить полуприцеп, находящийся на счете 08?
- Как ИП на УСН (15%) и ЕНВД оформить просроченную дебиторскую задолженность?
- Учет страховых взносов у ИП на УСН c работниками
- Составление протокола при ежеквартальной выплате дивидендов
- График работы при суммированном учете рабочего времени
- Продажа товара по цене ниже закупочной: как поступить бухгалтеру?
- Списание материалов через требование-накладную в 1С 3.0: какие документы нужно прикладывать или создавать?
- ИП, в собственности которого находятся инженерные сети, дает возможность пользоваться ими жителям поселка: как рассчитать тариф?
- Приобретение нежилого здания вместе с оборудованием: нужно ли оборудование ставить на учет?
- Какими проводками отражать в бухучете оказание услуг по ремонту оборудования торговой организацией?
- Работник написал заявление в комиссию по трудовым спорам, но до рассмотрения спора уволился: каковы действия комиссии?
- Может ли НКО на УСН учитывать расходы, оплаченные заемными средствами, если задолженность по нему будет погашена за счет пожертвования?
- Надо ли сдавать отчет по форме № 29-СХ в Росстат, если ООО сдает форму № 2-фермер?
- В какую налоговую ИП уплачивать страховые взносы при снятии с учета по месту жительства?
- Как узнать почтовый адрес ПФР для отправки отчетности?
- Задача: составить бухгалтерские проводки
- Какой датой перевести бывшие ОС в малоценные ОС при переходе на ФСБУ 6/2020?
- Работник уволен по окончании срочного трудового договора в конце года и принят постоянно в январе: положена ли ему годовая премия?
- Грозит ли штраф, если своевременно не отправлен ответ на запрос сведений из ФСС для расчета больничного?
- Код дохода по договору аренды авто
- POS-системы и работа с ними
- Компенсация за использование ТС в служебных целях
- Учет районного коэффициента при расчете отпускных
- Как оформить несколько дней в месяц по часу работы?
- В 1С 8.2 Зарплата не начисляется уральский коэффициент
- Документальное оформление отгрузки недостающих комплектующих
- В какую налоговую ИП подавать персонифицированные сведения: по месту регистрации или по месту ведения деятельности?
- Как увеличить стоимость арендованного ОС в 1С?
- Как уплатить госпошлину для сдачи ликвидационного баланса, если у ООО нет банковского счета?
- Кассовый метод при принятии расходов организации
- ИП на УСН (15%) продал автобус за наличные в июле, а документы получены в декабре
- К какой амортизационной группе и коду по ОКОФ относятся отпускное и контрольное клейма?
- Как ООО, занимающемуся розничной торговлей, рассчитать налог при переходе на УСН (15%)?
- Невозможно выгрузить декларацию по НДС в 1С Бухгалтерия предприятия 2.0
- Когда перечислить НДФЛ с выплат работнице?
- Можно ли дивиденды за 4-й квартал выплатить в конце декабря?
- В чеке не указан товар: можно ли учесть сумму в расходах по УСН?
- Как учесть покупку посудомоечной машины для офиса?
- Какие документы выдавать клиентам при оказании дополнительных услуг?
- При заполнении декларации 3-НДФЛ у ИП на ОСНО раздел 2 дублируется: что делать?
- Какой датой принципал на УСН может учесть в расходах агентское вознаграждение?
- Как второму лизингополучателю принять к учету предмет лизинга (транспорт) по договору цессии в 1С 8.3?
- Какие коды из ОКВЭД нужно подтвердить организации в ФСС?
- Больничный был рассчитан и выплачен на основании талона на выдачу листка нетрудоспособности: как поступить?
- Как сдать декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду через кабинет природопользователя (РПН)?
- В 1С БП 3.0 при закрытии года на стадии реформации баланса возникает ошибка
- Когда ИП на ПСН обязан заменить старую ККТ на онлайн-кассу?
- Ответ на требование ПФР предоставить справку
- Какая компенсация положена работнику при досрочном увольнении по сокращению?
- Как уплачивать страховые взносы за декабрь 2022 года в январе 2023 года?
- Как ИП уплачивать фиксированные страховые взносы в 2023 году?
- Заявление при регистрации ИП на первоначальное применение УСН — где взять бланк?
- Должен ли ИП с кодом из ОКВЭД 41.20 применять ККТ при получении оплаты от физлица?
- Лизинг не учитывался на балансе: как принять автомобиль к учету?
- Нужно ли подавать 3-НДФЛ при продаже квартиры, которая была в собственности менее года?
- Близость расположения магазина разливного пива к образовательным, дошкольным и медицинским учреждениям
- Пункт статьи 255 НК РФ при выплате дивидендов
- Расчетный счет и карточный счет у ИП
- Как оформить документы на автомобиль?
- Возможен ли по закону график работы «3 через 3» с 7 до 21 часа?
- Восстановление последовательности авансовых счетов-фактур в книге покупок в 1С 8
- Заполнение 3-НДФЛ при отсутствии доходов
- Как заполнить расходы в КУДиР при УСН (6%)?
- Как ИП на УСН (6%) отразить в КУДиР возврат средств, ошибочно перечисленных контрагентом?
- Что означает проводка Дт 68.2 Кт 41.1 при проведении документа «формировании записей книги покупок»?
- Выплаты из чистой прибыли
- Какие документы необходимы при перевозке игрушек из Казахстана?
- Агентский/комиссионный публичный договор-оферта с нерезидентом. Расчет суммы дохода
- Отчетность кредитного потребительского кооператива на УСН
- Приказ на содержание транспортного средства
- Можно ли проценты по нецелевому займу включить в себестоимость строительства?
- Нужно ли между декретами выходить на работу?
- Приложение № 4 к листу 02 в декларации по налогу на прибыль
- По какой стоимости цессионарию принимать к учету основное средство?
- Почему в 1С амортизация по ОСВ счета 02 не совпадает со строкой 131 декларации по налогу на прибыль за полугодие 2018 года?
- Как в налоговом учете ООО на ОСНО отражать покупку автомобиля стоимостью 10 тысяч рублей?
- Расчет 6-НДФЛ: как заполнить раздел 2 при перерасчете зарплаты?
- Учет материалов при субподряде
- Почему в 1С в анализе состояния налогового учета по НДС не отражаются счета-фактуры от поставщика на аванс выданный?
- Как в декларации по налогу на прибыль отражать переуступку прав по договору лизинга физлицу?
- Сдача бухгалтерской отчетности за 2011 год: ошибка в форме 2
- Получено письмо от ПФР об уменьшении количества застрахованных лиц в сентябре в сравнении с августом 2021 года: в чем ошибка?
- Как учитывать расходы при переходе с УСН (доходы минус расходы) на УСН (доходы)?
- Достаточно ли заказа-наряда, чтобы записать расходы в КУДиР?
- Как в 1С 3.0 отражать потери или остатки?
- Отчетность ИП в ИФНС и ПФ при смене места прописки, но не места жительства и ведения деятельности
- Присоеденение к электрическим сетям в дачном некоммерческом партнерстве
- Нужно ли справки А, Б и сертификаты прилагать к возвратной накладной поставщику?
- Нумерация счетов-фактур
- Занижена налоговая база в декларации НДС за 1-й квартал: как поступить, чтобы избежать штрафа?
- Уплата НДФЛ за работника обособленного подразделения, не зарегистрированого в ФНС
- Пособие по ВНиМ: расчет среднего заработка при внутреннем совместительстве
- Как оформить счет-фактуру при увеличении стоимости договора?
- Из декрета в декрет — расчет пособия
- Соответствие сумм по выписке из лицевого счета с Z-отчетами по карточкам
- Пособие по БиР при отсутствии двухлетнего стажа
- Лечебное пособие
- Заполнение формы 6-НДФЛ
- Как в 1С 3.0 указать ИНН поставщика из Казахстана?
- Как провести по кассе оплату платежными картами?
- Заполнение 6-НДФЛ при аренде недвижимости
- ИП не заплатил вовремя страховые взносы
- Ответственность бухгалтера при обналичивании денежных средств директором ООО
- До какого числа можно сдать СЗВ-М в январе 2017 года?
- Как отразить получение от заказчика квартиры по договору уступки права требования в 1С Предприятие 8.3?
- Уплата акциза при продаже товара
- Учет таможенных пошлин при временном ввозе арендуемого основного средства
- Законно ли применять ЕНВД в случае, если товар хранится на земельном участке, а оплата производится в помещении?
- Надбавка к заработной плате за старшинство при расчете отпускных
- Настройка программы 1С 8.2 под розничную продажу
- Нужно ли делать калькуляцию?
- Формирование отчетности в ПФР за 2-й квартал: строку 400 заполнять нарастающим итогом или указывать данные за квартал?
- Единственный учредитель ООО является единственным работником
- Как уплачивать страховые взносы при «закрытии» ИП на ПСН?
- Норма ГСМ на прогрев двигателя для автомобилей, работающих на газе
- Оплата больничного листа после выхода из декретного отпуска
- Открыть ООО
- Выбор кода по ОКВЭД для доставки печатных изданий
- Уменьшение авансовых платежей по УСН на сумму страховых взносов ИП без работников
- Сколько нужно проработать, чтобы получать пособие по уходу за ребенком в размере 40 % от зарплаты?
- Запись в трудовую книжку о совместительстве
- Не отражены расходы на приобретение ОС в КУДиР при УСН
- Может ли мастер маникюра применять ПСН?
- Как оформить чек на оплату образовательных услуг?
- Требование ФНС о предоставлении всех документов за период
- ИП как физлицо продал апартаменты, не использовавшиеся в деятельности: как доказать, что доход не должен быть включен в декларацию по УСН?
- Оформление работников в новую организацию
- Нулевая декларация и штраф за несвоевременную сдачу
- Могут ли в смете услуги спецтехники быть давальческими?
- Списание дебиторской и кредиторской задолженности вручную
- Пособие по безработице для ИП
- Бухгалтерские курсы для директора
- Как отразить в балансе налог по УСН к уменьшению?
- Если работник вернулся на прежнее место работы, обязательно ли менять табельный номер?
- Какими документами в 1С оформлять оплату товаров через электронные платежные системы?
- Вычеты по НДФЛ при трудоустройстве работника в середине года
- Задача по финансовому менеджменту
- Можно ли выписать новый БСО?
- Перечисление НДФЛ при аренде помещения у физического лица
- Что делать с проводками по учету резерва, если непринимаемые расходы ошибочно были приняты за счет резерва?
- Марина Голуб
- Как оформить индексацию зарплаты второй раз за год?
- Строительство входной группы при переводе жилого помещения в нежилое
- Заполнение раздела 1.1 декларации по УСН
- Отрицательное сальдо по 57 счету
- Попадают ли в расходы по налогу на прибыль материалы, списанные с основного склада, если настройка складского учета отключена?
- Исправление ошибок за 2010 год (неправильный приход)
- Отражение в 6-НДФЛ удержания налога
- Иностранный работник
- Расчет заработной платы
- Не начислялись авансовые платежи по налогу на прибыль за 4-й квартал 2021 года: является ли это грубой ошибкой?
- Излишне удержан и перечислен НДФЛ в декабре: как поступить?
- Как ИП на ЕНВД может получить вычет за приобретение онлайн-кассы?
- Каков срок давности по уплате транспортного налога физлицом?
- Какую систему налогообложения выбрать ИП для торговли книгами и игрушками?
- Какие налоги должно уплатить ООО при переводе задолженности?
- Кого указать кассиром при применении онлайн-кассы, если в штатном расписании должность кассира отсутствует?
- Заполнение формы № П-4: нужно ли учитывать военных и гражданских преподавателей, работающих на военной кафедре?
- Как учитывать переходящий отпуск в 1С ЗУП 3.1?
- Как заполнить корректирующий баланс за прошлый год?
- Как сдать единый расчет по страховым взносам за обособленные подразделения?
- Задача: рассчитать НДФЛ
- Как составить акт сверки в программе 1С?
- Ошибка в пробитии чека
- Как сформировать авансовые счета-фактуры в 1С 8.3?
- Стоит ли переходить на УСН при продаже маркированных товаров в 2020 году?
- Как оформить покупку земельного участка для потребительского кооператива?
- Как в 1С ЗУП создать два документа для выплаты отпускных на разные счета работника?
- Запись в трудовой книжке о совместительстве
- У работника в квартале изменился статус застрахованного лица: как указать это в отчете в ПФР?
- Рабочий день 31 декабря был перенесен на 26 декабря: должны ли сократить рабочий день на 1 час?
- Торговля в салоне красоты — это розничная торговля через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов или имеющей зал?
- Сотрудник в декрете
- На конец года образовались курсовые разницы: нужно ли списать задолженность на счет 91?
- Какими проводками списать дебиторскую задолженность?
- Как принять ТТН версии 2?
- Различный остаток по счету 41
- Как начислять амортизацию при проведении модернизации сушильной линии?
- Как рассчитать НДС?
- Как учитывать НДС, если часть медицинских услуг оказывает другая организация?
- Отражение на счетах операций по вкладу в УК ценными бумагами
- Выбор кода ОКВЭД, если ИП занимается уборкой домов и квартир
- Нужно ли пересчитывать отпускные за 2021 год при начислении годовой премии?
- Какие документы должен выставить агент на УСН компании в России?
- Как уплачивается налог ИП на УСН (6%) при работе по договору реализации товаров поставщика?
- Может ли налоговый вычет получить супруг, если дом оформлен в равных долях?
- Как подать корректировки расчетов 6-НДФЛ, если неверно указаны переходные значения?
- Как поступить с нераспределенной прибылью?
- Как включить в ЕГРЮЛ девятизначный код ОКВЭД, если программа позволяет поставить только шесть знаков?
- Как перевести деньги с расчетного счета старой организации на счет вновь созданной?
- Как заполнить форму СЗВ-СТАЖ, если работник увольняется 7-го апреля 2017 года?
- Как МУП в бухгалтерском учете отразить ОС стоимостью менее 40 000 рублей, полученное от учредителя в хозяйственное ведение?
- Может ли руководитель увеличить рабочее время?
- Можно ли переплату по страховым взносам за 2016 год зачесть при уплате страховых взносов за 1-й квартал 2017 года?
- Расходы на установку люверсов на рекламный баннер
- Может ли налоговая начислить НДФЛ при продаже приватизированной квартиры, если свидетельство о праве собственности получено в 2019 году?
- Расчет себестоимости товара: как учитывать разницу курса валют при расхождении сроков перехода права собственности и финальной оплаты?
- Сдача отчетности по ОСНО при отсутствии деятельности
- Реализация жилого помещения по договору уступки права требования
- Тест по системе государственного управления
- Как определить первоначальную стоимость предмета лизинга для принятия к бухучету?
- Облагается ли налогом по УСН списание задолженности перед учредителем по договору займа?
- Задача: рассчитать сумму НДФЛ
- Помогите, решить задачку по АФХД предприятия
- О доходах работников предприниматель должен отчитываться по месту ведения деятельности
- Порядок подачи документов на имущественный вычет
- Нужна ли ИП на УСН (6%) книга учета доходов и расходов?
- Как отразить в учете пополнение работниками счета за корпоративную сотовую связь?
- Минфин подтвердил: сумма судебных издержек, возмещенных физлицу, облагается НДФЛ